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水表入庫流程管理：①——②——③——④——⑤——⑥——⑦

水表出庫流程管理：③——⑧——⑨——⑩——⑤

虛擬機構（藍色字體）：營業(yè)部、收費室、戶表改造項目部

具體操作流程：

一、入庫

1、水表采購人員向水表廠提交水表采購清單，水表廠根據水表采購清單批量生產組裝，組裝完工產品嚴格按照水表檢驗程序進行檢驗，檢驗合格的水表集中運輸至定西水務城市供水有限公司倉庫；水表送至倉庫時運輸人員請求庫管員在收貨單（水表廠）驗貨簽字。

2、庫管員根據水表采購清單核對到庫的水表數量及規(guī)格型號，檢查水表有無損壞，若發(fā)現水表有損壞及時報告主管負責人，請求調換損壞的水表，主管負責人應及時作出回應及時處置；庫管員清點到貨水表無誤時在收貨單（水表廠）上簽字確認，同時登記水表庫存明細賬（數量金額式），計算當前庫存水表數量金額，將當月入庫水表數量金額和當月結存水表數量金額統(tǒng)計表報送財務部。

3、水表采購人員向財務部提交購貨發(fā)票，請求支付對方貨款，財務部門核實發(fā)票真?zhèn)我约伴_票信息是否完整無誤，同時與庫管員報送的統(tǒng)計表進行核對，若核對一致則支付款項，若核對不一致拒絕付款，并上報主管負責人請求采取處置措施，及時解決入庫差異問題。

二、出庫

1、營業(yè)部根據當月生產經營情況編制用表預算表，經主管負責人審核簽字，并向庫管員提交用表預算表，庫管員根據審批通過的用表預算表進行配貨出庫，營業(yè)部負責接收水表，并在出庫單（城市供水）簽字確認，庫管員登記水表庫存明細賬（數量金額式），計算當前庫存水表數量金額，將當月出庫水表數量金額和當月結存水表數量金額統(tǒng)計表報送財務部。

2、營業(yè)部根據當月編制的用表預算表分別向收費室和戶表改造項目部下發(fā)水表并編制水表接收單，收費室下設6個營業(yè)收費室，每個營業(yè)收費室各設一名負責人；戶表改造項目部下設一名負責人；每位負責人負責接收水表并在水表接收單上簽字確認。

3、收費室和戶表改造項目部根據當月實際水表銷售情況開具增值稅發(fā)票，同時在指定的銀行賬戶繳存銷售收入，將增值稅發(fā)票記賬聯和銀行存款回單上繳營業(yè)部，營業(yè)部于月末統(tǒng)計水表結存數量金額，營業(yè)部再將增值稅發(fā)票記賬聯、銀行存款回單、水表結存統(tǒng)計表一同上繳財務部。